Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 73.732 | 0 | 73.732 | 4.132 | 77.864 | 3.748 | 3.008 | 3.547 | 3.208 |
Uitgaven | 73.732 | 0 | 73.732 | 4.239 | 77.971 | 3.856 | 3.118 | 3.663 | 3.323 |
Inkomensoverdracht | 70.948 | 0 | 70.948 | 4.065 | 75.013 | 3.676 | 2.936 | 3.472 | 3.133 |
Minderjarige deelnemers bol (R ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.985 | 0 | 3.985 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deeltijd vo (R) | 1.836 | 0 | 1.836 | 128 | 1.964 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 6.196 | 0 | 6.196 | ‒ 532 | 5.664 | ‒ 549 | ‒ 597 | ‒ 605 | ‒ 635 |
Meerderjarige scholieren vo (R) | 55.019 | 0 | 55.019 | 4.739 | 59.758 | 4.422 | 3.726 | 4.242 | 3.917 |
Meerderjarige scholieren vso (R) | 3.912 | 0 | 3.912 | ‒ 270 | 3.642 | ‒ 325 | ‒ 321 | ‒ 293 | ‒ 277 |
Leningen | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOEB/ALR (NR) | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.770 | 0 | 2.770 | 174 | 2.944 | 180 | 182 | 191 | 190 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 2.770 | 0 | 2.770 | 174 | 2.944 | 180 | 182 | 191 | 190 |
Ontvangsten | 2.086 | 0 | 2.086 | 94 | 2.180 | 80 | 59 | 74 | 62 |
Minderjarige deelnemers bol (R) | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R) | 189 | 0 | 189 | ‒ 58 | 131 | ‒ 82 | ‒ 64 | ‒ 49 | ‒ 62 |
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R) | 1.897 | 0 | 1.897 | 51 | 1.948 | 61 | 22 | 22 | 23 |
Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 4,2 miljoen verhoogd. Dit betreft een opwaartse bijstelling € 4,1 miljoen op de inkomensoverdrachten en van € 0,2 miljoen op de bijdrage aan agentschappen. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdracht
De raming wordt per saldo met € 4,2 miljoen verhoogd. Dat de uitgaven naar boven zijn bijgesteld komt voornamelijk door de toekenning van de prijscompensatie voor 2023 en extra prijscompensatie van 2022 van € 5,5 miljoen. De overige bijstelling (in totaal € 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door de som van enerzijds een lager aantal WTOS-gerechtigden dan geraamd en anderzijds een bijstelling op basis van realisatiegegevens.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.