Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.602.511 | 3.151 | 1.605.662 | 141.111 | 1.746.773 | 238.501 | 88.099 | 34.392 | 57.627 | 1.158.806 |
Uitgaven | 2.268.650 | 3.151 | 2.271.801 | 74.306 | 2.346.107 | 250.481 | 95.099 | 99.392 | 57.627 | 1.290.785 | |
1.10 | Gezondheidsbeleid | 937.936 | ‒ 1.458 | 936.478 | 41.329 | 977.807 | 72.116 | 52.365 | 64.182 | 25.590 | 503.503 |
Subsidies (regelingen) | 57.696 | 0 | 57.696 | ‒ 1.470 | 56.226 | 0 | 0 | ‒ 32 | ‒ 32 | 45.424 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 57.696 | 0 | 57.696 | ‒ 1.470 | 56.226 | 0 | 0 | ‒ 32 | ‒ 32 | 45.423 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Opdrachten | 5.950 | 0 | 5.950 | 642 | 6.592 | ‒ 430 | ‒ 415 | ‒ 415 | ‒ 415 | 4.780 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 5.950 | 0 | 5.950 | 642 | 6.592 | ‒ 430 | ‒ 415 | ‒ 415 | ‒ 415 | 4.780 | |
Bijdrage aan agentschappen | 175.608 | ‒ 881 | 174.727 | 6.244 | 180.971 | 253 | 90 | ‒ 26 | 32 | 177.303 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 142.536 | 575 | 143.111 | 2.977 | 146.088 | 100 | 100 | 100 | 100 | 153.935 | |
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 31.594 | ‒ 1.456 | 30.138 | 3.446 | 33.584 | 252 | 83 | ‒ 63 | ‒ 34 | 22.480 | |
Overige | 1.478 | 0 | 1.478 | ‒ 179 | 1.299 | ‒ 99 | ‒ 93 | ‒ 63 | ‒ 34 | 888 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 390.653 | ‒ 577 | 390.076 | 36.050 | 426.126 | 72.639 | 53.075 | 64.655 | 26.005 | 182.521 | |
ZonMw: Programmering | 390.653 | ‒ 577 | 390.076 | 35.635 | 425.711 | 72.224 | 52.660 | 64.240 | 25.590 | 182.106 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 308.029 | 0 | 308.029 | ‒ 137 | 307.892 | ‒ 346 | ‒ 385 | 0 | 0 | 93.475 | |
Lokale aanpak | 307.874 | 0 | 307.874 | ‒ 137 | 307.737 | ‒ 346 | ‒ 385 | 0 | 0 | 93.320 | |
Overige | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
1.20 | Ziektepreventie | 1.127.631 | 4.676 | 1.132.307 | 25.690 | 1.157.997 | 167.002 | 31.590 | 25.958 | 23.540 | 624.177 |
Subsidies (regelingen) | 425.924 | 8.000 | 433.924 | 5.507 | 439.431 | 47.740 | ‒ 760 | ‒ 760 | ‒ 760 | 343.014 | |
Ziektepreventie | 66.982 | 8.000 | 74.982 | 29.507 | 104.489 | 47.740 | ‒ 760 | ‒ 760 | ‒ 760 | 8.273 | |
Bevolkingsonderzoeken | 248.402 | 0 | 248.402 | 0 | 248.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.433 | |
Vaccinaties | 110.540 | 0 | 110.540 | ‒ 24.000 | 86.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.308 | |
Opdrachten | 94.101 | 0 | 94.101 | ‒ 29.876 | 64.225 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | |
Ziektepreventie | 83.139 | 0 | 83.139 | ‒ 29.740 | 53.399 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | |
Pandemische paraatheid | 10.962 | 0 | 10.962 | ‒ 136 | 10.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 452.733 | ‒ 3.324 | 449.409 | 94.961 | 544.370 | 50.262 | 32.350 | 26.718 | 24.300 | 278.628 | |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 174.971 | ‒ 1.222 | 173.749 | 112.578 | 286.327 | 27.016 | 7.467 | 1.818 | 0 | 93.329 | |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 59.824 | ‒ 598 | 59.226 | ‒ 240 | 58.986 | ‒ 240 | 0 | 0 | 0 | 60.738 | |
RIVM: Vaccinaties | 151.038 | ‒ 1.504 | 149.534 | 49.510 | 199.044 | 25.658 | 24.883 | 24.900 | 24.300 | 124.548 | |
Pandemische paraatheid | 66.887 | 0 | 66.887 | ‒ 66.887 | 0 | ‒ 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 141.563 | 0 | 141.563 | ‒ 31.592 | 109.971 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pandemische paraatheid | 71.533 | 0 | 71.533 | ‒ 31.280 | 40.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 70.030 | 0 | 70.030 | ‒ 312 | 69.718 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 13.310 | 0 | 13.310 | ‒ 13.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afwikkeling Intravacc | 13.310 | 0 | 13.310 | ‒ 13.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.30 | Gezondheidsbevordering | 160.044 | 0 | 160.044 | 2.352 | 162.396 | 2.597 | 2.439 | 675 | ‒ 100 | 114.876 |
Subsidies (regelingen) | 76.577 | 0 | 76.577 | 2.877 | 79.454 | 1.613 | 1.492 | 1.492 | 702 | 48.298 | |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 29.213 | 0 | 29.213 | 630 | 29.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.630 | |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 26.981 | 0 | 26.981 | 1.490 | 28.471 | 927 | 775 | 775 | 0 | 14.178 | |
Letselpreventie | 5.132 | 0 | 5.132 | 2.157 | 7.289 | 686 | 717 | 717 | 702 | 4.850 | |
Bevordering van seksuele gezondheid | 12.326 | 0 | 12.326 | 200 | 12.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.657 | |
Overige | 2.925 | 0 | 2.925 | ‒ 1.600 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | |
Opdrachten | 13.137 | 0 | 13.137 | ‒ 2.093 | 11.044 | ‒ 882 | ‒ 965 | ‒ 817 | ‒ 802 | 4.664 | |
Gezondheidsbevordering | 13.137 | 0 | 13.137 | ‒ 2.093 | 11.044 | ‒ 882 | ‒ 965 | ‒ 817 | ‒ 802 | 4.664 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.823 | 0 | 2.823 | 1.568 | 4.391 | 1.866 | 1.912 | 0 | 0 | 122 | |
Overige | 2.823 | 0 | 2.823 | 1.568 | 4.391 | 1.866 | 1.912 | 0 | 0 | 122 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 876 | 0 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | |
Overige | 876 | 0 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 66.631 | 0 | 66.631 | 0 | 66.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.915 | |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 16.711 | 0 | 16.711 | 0 | 16.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.920 | |
Seksuele gezondheid | 49.920 | 0 | 49.920 | 0 | 49.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.995 | |
1.40 | Ethiek | 43.039 | ‒ 67 | 42.972 | 4.935 | 47.907 | 8.766 | 8.705 | 8.577 | 8.597 | 48.229 |
Subsidies (regelingen) | 37.925 | 0 | 37.925 | 4.888 | 42.813 | 8.719 | 8.635 | 8.489 | 8.489 | 43.167 | |
Abortusklinieken | 23.784 | 0 | 23.784 | 4.934 | 28.718 | 8.719 | 8.635 | 8.635 | 8.635 | 28.770 | |
Medische ethiek | 14.141 | 0 | 14.141 | ‒ 46 | 14.095 | 0 | 0 | ‒ 146 | ‒ 146 | 14.397 | |
Opdrachten | 2.399 | 0 | 2.399 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | |
Medische ethiek | 2.399 | 0 | 2.399 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.715 | ‒ 67 | 2.648 | 47 | 2.695 | 47 | 70 | 88 | 108 | 2.662 | |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.715 | ‒ 67 | 2.648 | 47 | 2.695 | 47 | 70 | 88 | 108 | 2.662 | |
Ontvangsten | 102.059 | 0 | 102.059 | 41.100 | 143.159 | 0 | 23.685 | 0 | 0 | 40.610 | |
Toelichting
Verplichtingen
De opdrachtbrief RIVM 2025 is in 2025 verzonden in plaats van 2024. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget in 2025 verhoogd met € 413,2 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt daarnaast in 2025 verlaagd door het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen in 2024 voor de jaren 2025 en verder. Hiervoor zijn verplichtingen in 2024 naar voren gehaald uit het jaar 2025. Dit betreft onder andere € 59 miljoen voor de opdrachtenbrief NVWA 2025, € 18,5 miljoen voor de subsidie preventie schadelijk middelengebruik, € 28,5 miljoen voor de subsidie Voeding en Gezond Gewicht, € 17 miljoen voor de Heroïnebehandeling op medisch voorschrift, € 12 miljoen voor de gezondheidsbescherming, € 18 miljoen voor de bevolkingsonderzoeken, € 27 miljoen voor de SPUK seksuele gezondheid, € 50 miljoen aan verplichtingenruimte voor opdrachtverlening aan het RIVM en € 60 miljoen voor de vaccinaties aan het RIVM.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het verplichtingenbudget op artikel 1 met € 141,1 miljoen verhoogd.
1. Gezondheidsbeleid
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
ZonMw: Programmering
In de 1e suppletoire begroting 2024 zijn voor 2025 te veel middelen ingeleverd voor het ZonMw-programma Kwaliteitsgelden 2024-2026. Hiervoor wordt het budget nu opgehoogd met € 5,2 miljoen. Daarnaast is sprake van een overboeking voor het ZonMw-programma Voor Elkaar! van circa € 4,1 miljoen t/m 2028. Voor het stimuleren van de kennisontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur ten dienste van de beweging die met VVTB (Verbetering en Verbreden Toets op Basispakket) voor € 14,3 miljoen in 2025. Meerjarig wordt hier tot en met 2029 minimaal € 24,6 miljoen voor vrijgemaakt. Voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen valt van 2028 tot 2030 € 2 miljoen vrij. Deze middelen zijn niet nodig om het programma uit te voeren.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget voor 2025 voor bijdrage ZBO’s/RWT’s verhoogd met € 36,1 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
In totaal is er voor het COVID-vaccinatieprogramma € 140 miljoen beschikbaar in 2026. Dit bedrag wordt over verschillende instrumenten binnen artikel 1 verspeid.
Voor het uitvoeren van het COVID-vaccinatieprogramma en voor de aanschaf van COVID-vaccins is het budget in 2026 eenmalig verhoogd met € 40 miljoen. Het gaat hier om de kosten voor de coördinatie van het Covid-vaccinatieprogramma door de GGD-GHOR.
Om de mensen die lijden aan een Post-Acuut Infectieus Syndroom (PAIS) te kunnen blijven ondersteunen, wordt in 2026 € 8,5 miljoen vrijgemaakt.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt dit budget met € 29,5 miljoen verhoogd.
Vaccinaties
Voor de vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken is € 24 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Dit vaccinatieprogramma valt onder het RIVM en wordt door hen uitgevoerd.
Opdrachten
Ziektepreventie
Voor de aanschaf van COVID-19 vaccins door het RIVM is € 31,6 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdrage aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Daarnaast betreft dit een verhoging van het budget voor de verbouwing van locaties voor opslag en distributie van vaccins en aanverwante producten. De kosten betreffen € 3,9 miljoen.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt dit budget met € 29,7 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Voor de RIVM programma’s Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (€ 16,8 miljoen), Pandemische paraatheid (€ 33,8 miljoen) en Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI) (€ 15,9 miljoen) zijn middelen overgeheveld van bijdrage aan agentschappen ‘Pandemische Paraatheid’ naar het ‘RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra’.
Verder zijn middelen toegevoegd ten behoeve van Rotavirusvaccinatie (€ 13,9 miljoen), Implementatieplan RS vaccinatie en pneumokokken (€ 2,3 miljoen), Implementatie kosten HPV virus (€ 1,1 miljoen) en overige programma's (€ 20,3 miljoen).
Als laatste betreft dit de kosten voor het uitvoeren van het COVID-vaccinatieprogramma en voor de aanschaf van COVID-vaccins. Het gaat hier om onder andere het uitvoeren van de coördinerende taken en de aanschaf van de vaccins door het RIVM. De kosten voor 2026 bedragen € 31 miljoen.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt dit budget met € 112,6 miljoen verhoogd.
RIVM-vaccinaties
Ten behoeve van de uitvoering van het vaccinatieprogramma pneumokokken voor ouderen door het RIVM is € 24 miljoen overgeboekt vanaf subsidies naar vaccinaties. Daarnaast is er sprake van een tegenvaller bij het RSV-immunisatieprogramma. Voor 2025 betreft dit € 29,1 miljoen hogere kosten dan van tevoren geraamd. De kosten lopen af van € 26,2 miljoen in 2026 naar € 24 miljoen in 2030. Daarna is er structureel € 21,9 miljoen beschikbaar. Ook wordt per saldo het budget van RIVM asset met € 8,5 miljoen verhoogd in 2025.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget in totaal met € 49,5 miljoen verhoogd.
Pandemische Paraatheid
Voor de uitvoering van de RIVM programma’s Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (€ 16,8 miljoen), Pandemische paraatheid (€ 33,8 miljoen) en Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI) (€ 15,9 miljoen) wordt in totaal € 66,9 miljoen overgeheveld naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra.
Bijdrage aan medeoverheden
Pandemische Paraatheid
Het programma Informatievoorziening Infectieziektebestrijding is belegd bij het RIVM en GGD-GHOR. Ten behoeve van de uitvoering van het programma door GGD-GHOR is € 31,3 miljoen beschikbaar gesteld aan deze partijen.
Overige
Hieronder vallen kosten voor het uitvoeren van het COVID-vaccinatieprogramma en voor de aanschaf van COVID-vaccins. Dit zijn de kosten voor het uitvoeren van de vaccinatiecampagne door de GGD’en. De kosten voor 2026 bedragen incidenteel € 64 miljoen.
Vermogenverschaffing/-onttrekking
Afwikkeling Intravacc
Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat ook een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Aangezien deze bijdrage in 2024 is geëffectueerd, valt het budget van € 13,3 miljoen in 2025 vrij.
3. Gezondheidsbevordering
4. Ethiek
Subsidies
Abortusklinieken
Door een stijging in het aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen in abortusklinieken, nemen de totale kosten van de subsidieregeling abortusklinieken toe. Omdat er de komende jaren rekening gehouden moet worden met een verhoogd aantal zwangerschapsafbrekingen, wordt het budget opgehoogd met structureel € 8,6 miljoen.
Ontvangsten
In totaal wordt het ontvangstenbudget verhoogd met € 41,1 miljoen in 2025. Het gaat om twee terugontvangsten vanuit bevolkingsonderzoeken (€ 11 miljoen) en de SPUK MEOZ (meerkosten energie openbare zwembaden) van € 30,1 miljoen. Uit de verantwoording van gemeenten over 2023 blijkt dat een deel van de beschikbare middelen voor de Brede SPUK niet tot besteding is gekomen. Dit leidt tot een verwachte ontvangst in 2027 van circa € 23,7 miljoen.