Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 5.079.188 | 20.002 | 5.099.190 | 604.756 | 5.703.946 | 208.439 | 154.057 | 175.005 | 132.307 | 4.725.399 |
Uitgaven | 4.268.747 | 20.002 | 4.288.749 | ‒ 45.317 | 4.243.432 | ‒ 156.581 | 78.272 | 66.030 | 173.311 | 4.884.595 | |
2.10 | Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 513.586 | 19.752 | 533.338 | 23.469 | 556.807 | ‒ 65.731 | 104.516 | 115.191 | 141.399 | 428.992 |
Subsidies (regelingen) | 194.785 | 20.200 | 214.985 | ‒ 14.911 | 200.074 | ‒ 20.334 | ‒ 9.977 | 4.820 | 2.344 | 171.805 | |
Medisch specialistische zorg | 75.106 | 0 | 75.106 | ‒ 1.155 | 73.951 | ‒ 3.777 | 308 | 554 | ‒ 1.400 | 79.564 | |
Curatieve ggz | 13.311 | 200 | 13.511 | 5.371 | 18.882 | 3.864 | 5.856 | 5.856 | 5.856 | 22.226 | |
Eerstelijnszorg | 9.386 | 0 | 9.386 | ‒ 2.861 | 6.525 | 270 | ‒ 751 | 0 | 0 | 8.743 | |
Lichaamsmateriaal | 24.566 | 0 | 24.566 | 90 | 24.656 | ‒ 180 | ‒ 180 | ‒ 180 | 0 | 23.857 | |
Medische producten | 72.416 | 20.000 | 92.416 | ‒ 16.356 | 76.060 | ‒ 20.511 | ‒ 15.210 | ‒ 1.410 | ‒ 2.112 | 37.415 | |
Opdrachten | 23.551 | 0 | 23.551 | 1.781 | 25.332 | 4.818 | 4.985 | 5.266 | 5.288 | 18.563 | |
Medisch specialistische zorg | 12.514 | 0 | 12.514 | 2.735 | 15.249 | 5.405 | 5.100 | 5.150 | 5.150 | 7.248 | |
Curatieve ggz | 2.136 | 0 | 2.136 | ‒ 669 | 1.467 | ‒ 430 | ‒ 115 | 116 | 138 | 2.589 | |
Eerstelijnszorg | 1.661 | 0 | 1.661 | ‒ 205 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | |
Lichaamsmateriaal | 2.205 | 0 | 2.205 | ‒ 1.157 | 1.048 | ‒ 1.157 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 984 | |
Medische producten | 5.035 | 0 | 5.035 | 1.077 | 6.112 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.442 | |
Bijdrage aan agentschappen | 24.534 | ‒ 448 | 24.086 | 3.870 | 27.956 | 2.413 | 3.741 | 5.596 | 6.277 | 24.195 | |
aCBG | 6.165 | ‒ 62 | 6.103 | 475 | 6.578 | 147 | 500 | 2.113 | 2.683 | 5.913 | |
CIBG | 18.119 | ‒ 386 | 17.733 | 3.395 | 21.128 | 2.266 | 3.241 | 3.483 | 3.594 | 18.282 | |
Overige | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.716 | 0 | 4.716 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | |
Overige | 4.716 | 0 | 4.716 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Overig | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Leningen | 0 | 0 | 0 | 97.505 | 97.505 | 95.602 | 82.153 | 55.822 | 42.473 | 20.836 | |
Leningen Pallas | 0 | 0 | 0 | 97.505 | 97.505 | 95.602 | 82.153 | 55.822 | 42.473 | 20.836 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 265.000 | 0 | 265.000 | ‒ 64.776 | 200.224 | ‒ 148.230 | 23.614 | 43.687 | 85.017 | 190.508 | |
Kapitaalverschaffing Pallas | 265.000 | 0 | 265.000 | ‒ 64.776 | 200.224 | ‒ 148.230 | 23.614 | 43.687 | 85.017 | 190.508 | |
2.34 | Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.755.161 | 250 | 3.755.411 | ‒ 68.786 | 3.686.625 | ‒ 90.850 | ‒ 26.244 | ‒ 49.161 | 31.912 | 4.455.603 |
Subsidies (regelingen) | 146.733 | 250 | 146.983 | 16.278 | 163.261 | 31.807 | 29.801 | 25.853 | 24.936 | 82.898 | |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.816 | 0 | 1.816 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 96.640 | 0 | 96.640 | 20.000 | 116.640 | 32.250 | 29.250 | 26.000 | 25.000 | 67.267 | |
Regeling veelbelovende zorg | 26.807 | 0 | 26.807 | 0 | 26.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | |
Medisch specialistische zorg | 199 | 0 | 199 | 4.100 | 4.299 | 0 | ‒ 200 | ‒ 147 | ‒ 64 | 0 | |
Medisch specialistische zorg | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Curatieve ggz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | |
Eerstelijnszorg | 11.230 | 0 | 11.230 | ‒ 122 | 11.108 | ‒ 443 | 751 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 9.601 | 250 | 9.851 | ‒ 7.700 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bekostiging | 3.467.308 | 0 | 3.467.308 | ‒ 4.000 | 3.463.308 | ‒ 57.400 | ‒ 9.500 | ‒ 14.500 | 19.000 | 4.262.909 | |
Rijksbijdrage 18- | 3.397.700 | 0 | 3.397.700 | 0 | 3.397.700 | ‒ 53.400 | ‒ 5.500 | ‒ 10.500 | 23.000 | 4.196.800 | |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 69.608 | 0 | 69.608 | ‒ 4.000 | 65.608 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | 66.109 | |
Inkomensoverdrachten | 20.530 | 0 | 20.530 | 0 | 20.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.105 | |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 20.430 | 0 | 20.430 | 0 | 20.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.005 | |
Overige | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 101.255 | 0 | 101.255 | ‒ 81.064 | 20.191 | ‒ 65.257 | ‒ 46.545 | ‒ 60.514 | ‒ 12.024 | 74.277 | |
Risicoverevening | 2.580 | 0 | 2.580 | 0 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290 | |
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 11.308 | 0 | 11.308 | 0 | 11.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | |
Medisch specialistische zorg | 370 | 0 | 370 | ‒ 370 | 0 | ‒ 358 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | 0 | |
Curatieve ggz | 1.173 | 0 | 1.173 | ‒ 408 | 765 | ‒ 405 | ‒ 137 | ‒ 137 | ‒ 138 | 0 | |
Eerstelijnszorg | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
Passende Zorg | 84.133 | 0 | 84.133 | ‒ 81.003 | 3.130 | ‒ 64.964 | ‒ 47.097 | ‒ 60.591 | ‒ 12.079 | 68.793 | |
Overige | 1.576 | 0 | 1.576 | 717 | 2.293 | 470 | 839 | 364 | 343 | 2.296 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.917 | 0 | 8.917 | 0 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.339 | |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 8.917 | 0 | 8.917 | 0 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.339 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 10.418 | 0 | 10.418 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | |
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden | 7.966 | 0 | 7.966 | 0 | 7.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.982 | |
Overige | 2.452 | 0 | 2.452 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | |
Ontvangsten | 78.701 | 0 | 78.701 | 0 | 78.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.171 | |
Toelichting
Verplichtingen
In de Veegbrief 2024 is voor subsidies medisch specialistische zorg aanvullend € 33 miljoen aan verplichtingenbudget naar voren gehaald. Het verplichtingenbudget voor 2025 is hierdoor met € 33 miljoen verlaagd. Deze verhoging wordt nu gecorrigeerd door het verplichtingenbudget uit 2030 te schuiven naar 2025.
Een herberekening van de verwachte bouwkosten voor Pallas laat een toename van kosten zien verspreid over meerdere jaren. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget in 2025 met ongeveer € 422 miljoen verhoogd.
Voor Passende Zorg hebben er in de afgelopen jaren mutaties plaatsgevonden waarbij wel het kasbudget maar niet het verplichtingenbudget is verhoogd. Voor 2025 wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 67 miljoen, aflopend naar € 55 miljoen in 2029.
Tezamen met kleinere mutaties wordt het verplichtingenbudget in 2025 met € 604,8 miljoen verhoogd.
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Curatieve ggz
Een beperkt deel van het programmabudget voor het dossier verwarde personen stond gereserveerd binnen de premiegefinancierde uitgaven. Aangezien de afgelopen jaren de uitgaven voor dit programma voornamelijk op de VWS-begroting zijn geweest en dit ook de verwachting is voor toekomstige jaren, worden de middelen structureel overgeheveld naar de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het budget wordt hierdoor in 2025 met € 6,4 miljoen verhoogd (€ 5,9 miljoen structureel).
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt dit budget met € 5,4 miljoen verhoogd.
Medische Producten
In de zomer van 2024 is een meerjarige verplichting aangegaan voor IPCEI Health. Om de middelen in het juiste kasritme te zetten, wordt uit de jaren 2025 t/m 2027 voor in totaal € 6,2 miljoen verschoven naar 2028 t/m 2030.
Voor het programma medicatieoverdracht moeten langdurige verplichtingen aangegaan kunnen worden met ICT-leveranciers. Om deze verplichtingen aan te kunnen gaan dient er voor € 6,1 miljoen aan kasbudget uit 2025 naar 2028 te worden verschoven. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor een Pilot IHSI Medical devices. Hiermee komt beter zicht op de komst van risicovolle medische technologie. De pilotfase loopt in 2025 en 2026. Indien de pilotfase succesvol blijkt, zijn ook structurele middelen voor latere jaren gereserveerd ten hoogte van circa € 1 miljoen per jaar.
Voor een pilot van twee jaar (2025 en 2026) om antimicrobiële middelen uit te zonderen van de Geneesmiddelenvergoedingslimiet wordt in 2025 € 3 miljoen, in 2026 € 6 miljoen en in 2027 € 3 miljoen overgeheveld naar de premiegefinancierde uitgaven. Hiermee wordt onderzocht in hoeverre de vergoedingslimieten effect hebben op de beschikbaarheid van deze antimicrobiële middelen.
In totaal wordt het budget voor Medische Producten in 2025 met € 16,4 miljoen verlaagd.
Leningen
Leningen Pallas
Tot voor kort was er voor Pallas uitsluitend een budget voor vermogensverschaffing met daarin de totale beschikbare middelen voor Pallas. In de loop van 2025 wordt de deelneming NRG PALLAS B.V. opgericht. Vanaf dan vindt financiering plaats met zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Deze middelen worden verschoven vanuit Vermogensverschaffing. Voor 2025 bedraagt dit € 97,5 miljoen en aflopend tot € 20,8 miljoen in 2030.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Kapitaalverschaffing Pallas
Met name door de stijging in de hogere kosten die volgen uit het detailontwerp, langere doorlooptijd, hogere indirecte kosten en prijsstijgingen van materialen en arbeid, vallen de kosten voor Pallas € 421 miljoen hoger uit. Dit bedrag is verspreid over meerdere jaren (van € 96,6 miljoen in 2027 naar € 104,6 miljoen in 2030).
Daarnaast wordt voor de instandhouding van de liquiditeitspositie van NRG (€ 76,3 miljoen in 2025) beschikbaar gesteld.
Verder worden beschikbare PALLAS-middelen (€ 97,5 miljoen en aflopend tot € 20,8 miljoen in 2030) overgeheveld naar Leningen.
Als gevolg van een aangepaste liquiditeitsprognose voor het Pallas project zijn de middelen in een nieuw kasritme gezet. Hierbij is € 106,7 miljoen uit 2025 en 2026 doorgeschoven naar 2030.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Het CAK vergoedt zorgkosten aan zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg verlenen aan onverzekerde personen. Op basis van de uitgavenrealisatie in 2024 verwacht het CAK dat deze uitgaven ook in de jaren vanaf 2025 hoger zullen uitvallen dan het beschikbare budget. Dit komt bijvoorbeeld door grotere bekendheid van de regeling. Het budget wordt daarom met € 26 miljoen verhoogd in 2025 en structureel met € 25 miljoen. Hiernaast wordt het budget voor medisch noodzakelijke zorgkosten voor ontheemden uit Oekraïne in de jaren 2025 tot en met 2027 aangepast. Het gaat daarbij om een verlaging met € 6 miljoen in 2025 en een verhoging in 2026 met € 5,3 miljoen en een verhoging met € 2,3 miljoen in 2027.
Bekostiging
Rijksbijdrage 18-
De Rijksbijdrage 18- wordt voor 2026 en verder bijgesteld. In 2026, 2027 en 2028 betreft het een neerwaartse bijstelling van respectieve € 53,4 miljoen, € 5,5 miljoen en € 10,5 miljoen. Structureel wordt de Rijksbijdrage 18- verhoogd met € 159,3 miljoen.
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
Het CAK vergoedt zorgkosten aan zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg verlenen aan in betalingsonmacht verkerende vreemdelingen die vanwege hun verblijfsstatus zijn uitgesloten van toegang tot de sociale zorgverzekeringen. Op basis van de uitgavenrealisatie in 2024 wordt verwacht dat deze uitgaven vanaf 2025 € 4 miljoen lager uitvallen dan het beschikbare budget.
Opdrachten
Passende Zorg
Er wordt over de jaren 2026-2030 € 197 miljoen verdeeld om kennisontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur te stimuleren ten dienste van de beweging die met VVTB (Verbeteren en verbreden toets op het basispakket) is ingezet. Om het programma in het juiste ritme te zetten vindt er een kasschuif plaats van € 39 miljoen naar latere jaren. Omdat niet het hele budget benodigd blijkt te zijn in 2025, valt er in dat jaar € 20 miljoen vrij. Daarnaast wordt er voor het stimuleren van kennisontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur € 14,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 «ZonMw Programmering».
Tezamen met kleinere mutaties wordt het budget in 2025 met € 81 miljoen verlaagd.