18 Scheepvaart en havens | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 21.714 | 21.714 | 5.094 | 26.808 | ‒ 62 | 163 | 179 | 206 | |
Uitgaven | 39.881 | 39.881 | 2.913 | 42.794 | 390 | 163 | 179 | 206 | |
Waarvan juridisch verplicht | 53% | 49% | |||||||
18.01 Scheepvaart en havens | 39.881 | 39.881 | 2.913 | 42.794 | 390 | 163 | 179 | 206 | |
18.01.01 Opdrachten | 35.139 | 35.139 | ‒ 9.907 | 25.232 | 351 | 124 | 124 | 151 | |
- Topsector Logistiek | 13.994 | 13.994 | 1.810 | 15.804 | 425 | ||||
- Caribisch Nederland | 12.500 | 12.500 | ‒ 12.335 | 165 | |||||
- Overige Opdrachten | 8.645 | 8.645 | 618 | 9.263 | ‒ 74 | 124 | 124 | 151 | |
18.01.02 Subsidies | 1.764 | 1.764 | 31 | 1.795 | |||||
- Topsector Logistiek | 1.764 | 1.764 | 31 | 1.795 | |||||
18.01.03 Bijdragen aan agentschappen | 1.405 | 1.405 | 299 | 1.704 | 49 | 49 | 65 | 65 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.405 | 1.405 | 49 | 1.454 | 49 | 49 | 65 | 65 | |
- Waarvan bijdrage aan RVO | 250 | 250 | |||||||
18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden | 12.500 | 12.500 | |||||||
- Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland | 12.500 | 12.500 | |||||||
18.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties | 1.573 | 1.573 | ‒ 10 | 1.563 | ‒ 10 | ‒ 10 | ‒ 10 | ‒ 10 | |
Ontvangsten | 784 | 784 | 100 | 884 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van € 2 miljoen ten behoeve van de Opdrachten Topsector Logistiek vanuit de reservering op het Infrastructuurfonds. De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden in tranches vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.
Uitgaven
18.01 Scheepvaart en havens
18.01.01 Opdrachten
De verlaging van het uitgavenbudget op dit instrument met € 9,9 miljoen wordt verklaard door de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de Topsector Logistiek aan Opdrachten Topsector Logistiek (+ €1,8 miljoen) en een overboeking van Opdrachten Caribisch Nederland aan Bijdragen medeoverheden (- €12,5 miljoen). Dit is ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Saba. Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW voor de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.
18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
De verhoging van het uitgavenbudget op dit instrument wordt verklaard door de overboeking vanuit het instrument Opdrachten ten behoeve van de bijzondere uitkering aan Saba (+ € 12,5 miljoen).