Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 308.390 | 337.195 | 13.808 | ‒ 10.625 | 340.378 |
Uitgaven | 312.445 | 349.470 | 13.548 | ‒ 12.690 | 350.328 |
1 Personele uitgaven | 226.294 | 259.608 | 8.872 | 1.939 | 270.419 |
Eigen personeel | 207.373 | 228.299 | 2.196 | 104 | 230.599 |
Inhuur externen | 12.164 | 24.361 | 6.676 | 2.335 | 33.372 |
Overige personele uitgaven | 6.757 | 6.948 | 0 | ‒ 500 | 6.448 |
2 Materiële uitgaven | 86.151 | 89.862 | 4.676 | ‒ 14.629 | 79.909 |
ICT | 18.383 | 24.442 | 5.546 | ‒ 1.889 | 28.099 |
Bijdrage aan SSO's | 40.896 | 45.257 | 2.467 | ‒ 8.729 | 38.995 |
Overige materiële uitgaven | 26.872 | 20.163 | ‒ 3.337 | ‒ 4.011 | 12.815 |
Ontvangsten | 5.430 | 13.220 | ‒ 1.412 | 1.724 | 13.532 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn hoger dan de uitgavenmutaties, voornamelijk als gevolg van verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 ten behoeve van het aangaan van inhuurcontracten voor Luchtvaart.
Uitgaven
Personele uitgaven
De hogere inhuur is met name het gevolg het capaciteitsprobleem bij inkoop waarvoor moet worden ingehuurd omdat vacatures niet kunnen worden vervuld met eigen personeel (€ 2 miljoen) op de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de inhuur voor juridische ondersteunend personeel (€ 0,3 miljoen).
Materiële uitgaven
De lagere uitgaven aan ICT betreft voornamelijk een herschikking ten behoeve de bijdrage aan SSC-ICT voor een afgesloten overeenkomst voor dienstverlening met betrekking tot kantoorautomatisering. De middelen hiervoor waren gereserveerd als ICT kosten (€ 1,5 miljoen). Daarnaast zijn er als gevolg van COVID 19 vertragingen opgetreden bij o.a. de aanbesteding voor de nieuwe huisbankier en de upgrade van het archiveringssysteem HPRM (samen € 0,9 miljoen). Daartegenover staan uitgaven voor de opvolging van het huidige bedrijfsvoeringsysteem SAP (OBS) en de onverwachte uitgaven voor een noodzakelijk Windows-upgrade ten behoeve van Intranet.
De bijdragen aan Rijksbrede SSO’s zijn voornamelijk lager omdat, de budgetten voor generieke kosten van dienstverlening door FM Haaglanden (€ 10 miljoen) structureel naar BZK worden overgeheveld. De structurele overboeking volgt bij VJN 2021. Daarnaast heeft er, zoals hiervoor aangegeven, een herschikking vanuit ICT naar SSC ICT plaatsgevonden (€ 1,5 miljoen) en waren de uitgaven aan het Rijksvastgoedbedrijf en FM Haaglanden lagere dan geraamd (€ 0,3 miljoen).
Ontvangsten
Hogere ontvangsten betreft overwegend een bijdrage van BZ in de kosten voor de opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,0 miljoen) en de bijdrage van RWS in de overdracht van budgetten voor de generieke dienstverlening door FM Haaglanden aan BZK (€ 0,7 miljoen).