Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 214.305 | 221.839 | 6.436 | 2.644 | 230.919 |
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige verplichtingen | 214.305 | 221.839 | 6.436 | 2.644 | 230.919 |
Uitgaven | 215.326 | 224.356 | 7.184 | 3.023 | 234.563 |
Waarvan juridisch verplicht | 96% | 97% | 98% | ||
Subsidies | 203 | 2.579 | 3 | 206 | 2.788 |
Cyber security | 203 | 775 | 3 | 167 | 945 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona) | 0 | 1.804 | 39 | 1.843 | |
Opdrachten | 22.152 | 21.588 | 1.034 | 634 | 23.256 |
Onderzoek en Opdrachten | 1.678 | 2.414 | 86 | 108 | 2.608 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid | 5.844 | 5.480 | ‒ 50 | 4.075 | 9.505 |
Digital Trust Center | 1.322 | 599 | ‒ 408 | 191 | |
Cyber Security | 6.515 | 6.515 | 127 | ‒ 2.225 | 4.417 |
ICT beleid | 6.793 | 6.580 | ‒ 129 | ‒ 303 | 6.148 |
CSIRT-DSP | 0 | 0 | 1.000 | ‒ 988 | 12 |
Opdrachten Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 375 | 375 | |
Bijdrage aan agentschappen | 30.218 | 37.436 | 1.266 | 802 | 39.504 |
Agentschap Telecom | 21.488 | 26.838 | 1.002 | 859 | 28.699 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 8.730 | 10.598 | 264 | ‒ 57 | 10.805 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 158.870 | 158.870 | 4.783 | 1.381 | 165.034 |
Metrologie | 9.483 | 9.483 | 258 | 979 | 10.720 |
Raad voor Accreditatie | 265 | 265 | 6 | 271 | |
ACM | 736 | 736 | 25 | 761 | |
CBS | 148.386 | 148.386 | 4.494 | 402 | 153.282 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.883 | 3.883 | 98 | 0 | 3.981 |
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) | 1.156 | 1.156 | 30 | 1.186 | |
Internationale organisaties | 2.727 | 2.727 | 68 | 2.795 | |
Ontvangsten | 31.934 | 31.954 | 822.586 | 75.316 | 929.856 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | ||
High Trust | 30.200 | 30.200 | 75.316 | 105.516 | |
Diverse ontvangsten | 1.572 | 1.592 | 822.586 | 824.178 | |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen zijn onder andere te verklaren door de budgettaire ophoging van het frequentie budget vanuit budgetten buiten artikel 1.
Uitgaven
Opdrachten
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
Dit betreft een aantal bijboekingen omdat de verwachting is dat het huidige budget onvoldoende is om het aantal verplichtingen dat dit jaar tot betaling komt te kunnen dekken.
Cyber Security
Het betreft hier onder andere een aantal overboekingen naar onder andere het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en TNO.
Ontvangsten
Ontvangsten High Trust
De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 75,3 mln verhoogd.