Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 64.132 | 0 | 64.132 | 12.236 | 76.368 | 3.911 | 3.972 | 4.138 | 4.081 | 22.239 |
Uitgaven | 81.265 | 0 | 81.265 | 15.010 | 96.275 | 3.911 | 3.972 | 4.138 | 4.081 | 22.239 | |
16.1 | OV en Spoor | 64.707 | 0 | 64.707 | 12.806 | 77.513 | 3.911 | 3.972 | 4.138 | 4.081 | 22.239 |
Opdrachten | 4.401 | 0 | 4.401 | ‒ 858 | 3.543 | ‒ 635 | ‒ 574 | ‒ 408 | ‒ 465 | 3.886 | |
OV & Stations | 1.005 | 0 | 1.005 | ‒ 514 | 491 | ‒ 361 | ‒ 381 | ‒ 263 | ‒ 300 | 2.501 | |
ACM | 1.831 | 0 | 1.831 | ‒ 1.005 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opdrachten | 1.565 | 0 | 1.565 | 661 | 2.226 | ‒ 274 | ‒ 193 | ‒ 145 | ‒ 165 | 1.385 | |
Subsidies (regelingen) | 56.305 | 0 | 56.305 | 13.500 | 69.805 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 14.771 | |
NS Sociale Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige subsidies | 56.305 | 0 | 56.305 | 11.200 | 67.505 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 14.771 | |
Bijdrage aan agentschappen | 895 | 0 | 895 | 164 | 1.059 | 46 | 46 | 46 | 46 | 941 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 880 | 0 | 880 | ‒ 112 | 768 | 45 | 45 | 45 | 45 | 925 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 15 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
Bijdrage aan agentschap RVO | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.004 | 0 | 3.004 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | |
CLU Betuweroute en HSL | 2.439 | 0 | 2.439 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | |
Overige bijdragen | 565 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
Overige bijdragen | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
16.2 | Maatregelenpakket OVS | 16.558 | 0 | 16.558 | 2.204 | 18.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 16.558 | 0 | 16.558 | 2.204 | 18.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transitievangnet OV | 16.558 | 0 | 16.558 | ‒ 1.000 | 15.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 65.370 | 65.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 16 is in 2025 met € 12,2 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2026 t/m 2030 met € 20,3 miljoen toegenomen. Dit komt met name door de overboekingen van het MF naar HXII, die nader zijn toegelicht onder het subsidiebudget onder de uitgaven (€ 13,5 miljoen).
Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
1 OV en Spoor
Subsidies
Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van OV en Spoor in 2025 met € 13,5 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2026 t/m 2030 met € 22,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
NS Sociale Veiligheid:
– De overboeking vanuit artikel 11.04 op het MF ten behoeve van de verbetering van de sociale veiligheid op stations door de NS. De uitgaven aan de NS worden op HXII verantwoord (€ 2,3 miljoen).
Overige subsidies:
– De middelen die voor de subsidieregeling Maatregelen Spoorgoederenvervoer 2025 worden overgeboekt naar HXII (€ 6,7 miljoen). Die middelen stonden gereserveerd op artikel 13.02 van het MF. De subsidie dekt kosten voor het tijdelijk opstellen en rangeren van goederenvervoer met het doel om de concurrentiepositie van het goederenvervoer via spoor minstens gelijk te houden met goederenvervoer via de weg.
– Een overboeking van artikel 11.03 op het MF naar HXII, omdat NS gedurende de concessieperiode 2025-2033 extra treindiensten uitvoert in de provincie Zeeland in het kader van Wind in de Zeilen. Hiervoor ontvangt NS een subsidie van € 4,5 miljoen per jaar. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de subsidie die NS ontvangt voor de uitvoering van de concessie (€ 4,5 miljoen).
2 Maatregelpakket OVS
Subsidies
Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van maatregelenpakket OV en Spoor in 2025 met € 2,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie:
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector:
– Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de BVOV raming van de benodigde middelen voor de regeling 2023, op basis van de meest recente inzichten (€ 3,2 miljoen). De beschikking van Zuid-Holland kon nog niet worden vastgesteld in 2024. Dit schuift door naar 2025. Deze vaststelling kan nog tot een uitgave leiden, waardoor het resterende kasbudget in 2025 alsnog nodig is.
Ontvangsten
Per saldo is het ontvangstenbudget op artikel 16 in 2025 met € 65,4 miljoen verhoogd. Dit betreffen de ontvangsten afrekeningen van voorschotten die in het kader van de regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-consessie 2021 aan vervoersregio's gemeenten en provincies zijn verstrekt. Op grond van de ingediende verantwoordingen en de verzoeken tot vaststelling van de uitkeringen, bleek een deel van de verstrekte voorschotten te moeten worden terugbetaald. Hierover zijn met de betreffende provincies en vervoersregio's afspraken gemaakt. Eind 2024 was nog niet alles wat was begroot ontvangen van de regio. Deze ontvangsten zullen naar verwachting in de eerste maanden van 2025 worden ontvangen. Hierop is het ontvangstenbudget aangepast.