Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 338.243 | 0 | 338.243 | 56.304 | 394.547 | 30.810 | 29.779 | 30.257 | 30.711 |
Uitgaven | 340.989 | 0 | 340.989 | 57.382 | 398.371 | 30.856 | 29.779 | 30.257 | 30.711 |
Personele uitgaven | 261.246 | 0 | 261.246 | 29.208 | 290.454 | 21.125 | 20.530 | 20.203 | 19.316 |
waarvan eigen personeel | 248.371 | 0 | 248.371 | 21.173 | 269.544 | 19.272 | 19.080 | 18.753 | 17.866 |
waarvan inhuur externen | 9.474 | 0 | 9.474 | 8.035 | 17.509 | 1.853 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
waarvan overige personele uitgaven | 3.401 | 0 | 3.401 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 79.743 | 0 | 79.743 | 28.174 | 107.917 | 9.731 | 9.249 | 10.054 | 11.395 |
waarvan ICT | 7.148 | 0 | 7.148 | 8.606 | 15.754 | 4.680 | 4.519 | 4.785 | 5.463 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 50.021 | 0 | 50.021 | 7.051 | 57.072 | 1.839 | 1.781 | 2.320 | 2.983 |
waarvan overige materiële uitgaven | 22.574 | 0 | 22.574 | 12.517 | 35.091 | 3.212 | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
Ontvangsten | 8.603 | 0 | 8.603 | 17.592 | 26.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 8.603 | 0 | 8.603 | 17.592 | 26.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 340.989 | 0 | 340.989 | 57.382 | 398.371 | 30.856 | 29.779 | 30.257 | 30.711 |
Personele uitgaven kerndepartement | 160.703 | 0 | 160.703 | 26.255 | 186.958 | 15.168 | 15.617 | 15.290 | 14.403 |
waarvan eigen personeel | 149.970 | 0 | 149.970 | 18.332 | 168.302 | 13.348 | 14.167 | 13.840 | 12.953 |
waarvan externe inhuur | 8.121 | 0 | 8.121 | 7.923 | 16.044 | 1.820 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.612 | 0 | 2.612 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven kerndepartement | 57.782 | 0 | 57.782 | 22.817 | 80.599 | 6.251 | 6.049 | 6.854 | 8.182 |
waarvan ICT | 2.524 | 0 | 2.524 | 3.702 | 6.226 | 1.479 | 1.319 | 1.585 | 2.250 |
waarvan bijdrage SSO's | 45.701 | 0 | 45.701 | 7.046 | 52.747 | 1.810 | 1.781 | 2.320 | 2.983 |
waarvan overige materiële uitgaven | 9.557 | 0 | 9.557 | 12.069 | 21.626 | 2.962 | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
Personele uitgaven inspecties | 80.479 | 0 | 80.479 | 493 | 80.972 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | 4.235 |
waarvan eigen personeel | 78.670 | 0 | 78.670 | 493 | 79.163 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | 4.235 |
waarvan externe inhuur | 1.020 | 0 | 1.020 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige personele uitgaven | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven inspecties | 16.865 | 0 | 16.865 | 3.200 | 20.065 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.201 |
waarvan ICT | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.200 | 7.050 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.201 |
waarvan bijdrage SSO's | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële uitgaven | 9.065 | 0 | 9.065 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitgaven SCP en raden | 20.064 | 0 | 20.064 | 2.460 | 22.524 | 1.722 | 678 | 678 | 678 |
waarvan eigen personeel | 19.731 | 0 | 19.731 | 2.348 | 22.079 | 1.689 | 678 | 678 | 678 |
waarvan externe inhuur | 333 | 0 | 333 | 112 | 445 | 33 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven SCP en raden | 5.096 | 0 | 5.096 | 2.157 | 7.253 | 280 | 0 | 0 | 12 |
waarvan ICT | 774 | 0 | 774 | 1.704 | 2.478 | 1 | 0 | 0 | 12 |
waarvan bijdrage SSO's | 370 | 0 | 370 | 5 | 375 | 29 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële uitgaven | 3.952 | 0 | 3.952 | 448 | 4.400 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartementMet de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie plaats op de personele uitgaven van het kerndepartement van per saldo € 26,3 miljoen.
De toename in de uitgaven aan eigen personeel (€ 18,3 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties. Het betreft kosten voor IV-governance, juridische en communicatie taken. Voor de uitvoering van de banenafspraak is € 5,2 miljoen aan het budget toegevoegd en voor het programma Privacy € 1,1 miljoen. Circa € 4,1 miljoen betreft de uitvoering van diverse subsidieregelingen. Door de start per 1 januari 2020 van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) heeft een budgetverschuiving van per saldo -/- € 2,2 miljoen plaatsgevonden (zie ook bij materiële uitgaven kerndepartement). Vanwege budgettair neutrale verschuivingen vindt er een aanpassing van € 1,1 miljoen plaats.
De toename op de inhuur externen (€ 7,9 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2020 vanuit het ministerie van OCW (€ 4,0 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 1,0 miljoen toegevoegd voor de inhuur voor het project Vernieuwing Marjolein (digitaal archiveringssysteem).
Materiële uitgaven kerndepartementMet de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie op de materiële uitgaven van het kerndepartement plaats van per saldo € 22,8 miljoen.
De hogere uitgaven aan ICT (€ 3,7 miljoen) houden met name verband met de oplopende (beheer- en onderhouds)kosten van twee bestaande ICT-systemen en de ontwikkelkosten van een nieuw ICT-systeem bij een directie (€ 2,1 miljoen). Daarnaast wordt voor de uitgaven ten gevolge van de Wet open overheid € 0,9 miljoen aan het budget toegevoegd. Door de start per 1 januari 2020 van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) heeft een budgetoverheveling van € 0,7 miljoen plaatsgevonden.
De hogere uitgaven aan SSO's (€ 7,0 miljoen) zijn enerzijds het gevolg van doorbelasting van deze kosten aan een aantal buitendiensten. Tegenover deze uitgaven staan navenant hogere ontvangsten vanuit deze diensten (€ 7,9 miljoen). Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefstijging van de SSO's (€ 1,9 miljoen) en een volumegroei (€ 0,7 miljoen). Voor de uitvoering van de banenafspraak wordt het budget met € 1,4 miljoen bijgesteld. Vanuit dit artikelonderdeel wordt voor het project EMA € 5,4 miljoen naar artikel 9 overgeheveld. Tenslotte vindt een neerwaartse bijstelling plaats van het budget voor het EMA-project (€ 2,1 miljoen).
Het budget voor overige materiële uitgaven van het kerndepartement wordt met € 12,1 miljoen bijgesteld. Het betreft met name het budget ten behoeve van de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALT) (€ 8,7 miljoen). Deels betreft deze mutatie een overheveling vanuit artikel 1 ( € 3,7 miljoen), anderzijds staan tegenover deze hogere uitgaven ook hogere ontvangsten ( € 3,5 miljoen). Voor de ZJCN heeft een budgetoverheveling van per saldo € 1,5 miljoen plaatsgevonden. Vanwege doorbelasting van facilitaire kosten aan de EMA vindt er een bijstelling plaats met € 1,0 miljoen. Hier tegenover zijn ook hogere ontvangsten. Tenslotte wordt voor de RTE hogere locatiekosten voorzien (€ 1,1 miljoen). Dit betreft deels een bijstelling van het budget voor eerdere prijsstijgingen, daarnaast houden de kosten ook verband met de verhuizing naar nieuwe locaties.
Toelichting apparaatsuitgaven inspecties
Materiële uitgaven inspectiesBij de IGJ is sprake van stijgende ICT-kosten. Zodoende wordt € 3,2 miljoen aan het budget toegevoegd.
OntvangstenMet de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie van in totaal
€ 17,6 miljoen plaats op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. Het betreft voor € 8,0 miljoen aan ontvangsten van buitendiensten in verband met kosten SSO's. Van de EMA wordt € 6,1 miljoen ontvangen voor huur- en facilitaire kosten en de ontvangsten van PD-Alt worden met € 3,5 miljoen verhoogd in verband met opbrengsten derden. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven. Zie daarvoor de betreffende artikelonderdelen.