Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
(1) | (2) | (4)=(2+3) | ||||
Verplichtingen | 57 473 | 76 137 | 3 529 | 2 834 | 82 500 | |
Uitgaven | ||||||
Programma-uitgaven totaal | 59 798 | 85 886 | 3 529 | ‒ 3 164 | 86 251 | |
waarvan juridisch verplicht | 65% | 99% | ||||
4.1 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 19 062 | 26 497 | 0 | ‒ 3 600 | 22 897 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Gedetineerdenbegeleiding | 1 560 | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | |
Inkomensoverdrachten | ||||||
Gedetineerdenbegeleiding | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | |
Opdrachten | ||||||
Consulaire bijstand | 7 109 | 7 109 | 0 | 0 | 7 109 | |
Reisdocumenten en verkiezingen | 2 550 | 2 550 | 0 | ‒ 1 000 | 1 550 | |
Consulaire opleidingen | 400 | 550 | 0 | ‒ 400 | 150 | |
Consulaire informatiesystemen | 6 903 | 7 903 | 0 | ‒ 2 000 | 5 903 | |
Loket buitenland | 0 | 5 285 | 0 | ‒ 200 | 5 085 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||
Loket buitenland | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
4.2 | Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren | 13 449 | 21 906 | 0 | ‒ 950 | 20 956 |
Opdrachten | ||||||
Ambtsberichtenonderzoek | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
Visumverlening | 2 950 | 2 958 | 0 | ‒ 150 | 2 808 | |
Legalisatie en verificatie | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
Consulaire informatiesystemen | 9 241 | 17 690 | 0 | ‒ 800 | 16 890 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Asiel en migratie | 1 028 | 1 028 | 0 | 0 | 1 028 | |
4.3 | Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur | 7 706 | 8 529 | 0 | ‒ 1 335 | 7 194 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Internationaal Cultuurbeleid | 5 236 | 5 859 | 0 | ‒ 334 | 5 525 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Internationaal cultuurbeleid | 2 470 | 2 670 | 0 | ‒ 1 001 | 1 669 | |
4.4 | Uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 19 581 | 28 954 | 3 529 | 2 721 | 35 204 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Instituut Clingendael | 820 | 786 | 0 | 0 | 786 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 4 058 | 5 559 | 1 529 | ‒ 1 620 | 5 468 | |
Internationale manifestaties en diverse bijdragen | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | |
Publieksdiplomatie | 2 899 | 1 749 | 0 | 315 | 2 064 | |
Onderzoeksprogramma | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Opdrachten | ||||||
Adviesraad Internationale vraagstukken | 525 | 525 | 0 | 0 | 525 | |
Instituut Clingendael | 1 600 | 2 116 | 0 | 539 | 2 655 | |
Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties | 1 000 | 1 000 | 0 | ‒ 600 | 400 | |
Algemene voorlichting | 2 290 | 1 290 | 0 | 1 798 | 3 088 | |
Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten | 2 000 | 2 000 | 0 | ‒ 800 | 1 200 | |
China-strategie | 500 | 600 | 0 | ‒ 363 | 237 | |
Onderzoeksprogramma | 220 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
Programma ondersteuning buitenlands beleid | 0 | 0 | 3 000 | 1 750 | 4 750 | |
Kennisplatform Oost-Europa | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||
Algemene voorlichting | 2 200 | 2 400 | 0 | ‒ 798 | 1 602 | |
Publieksdiplomatie | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's | ||||||
Verkeersnotificaties | 400 | 400 | 0 | ‒ 145 | 255 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Europese bewustwording | 250 | 250 | 0 | 400 | 650 | |
Publieksdiplomatie | 670 | 1 820 | 0 | ‒ 225 | 1 595 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 0 | 8 010 | ‒ 1 000 | 1 500 | 8 510 | |
Ontvangsten | 50 874 | 57 949 | 0 | ‒ 28 120 | 29 829 | |
4.10 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 500 | 7 000 | 0 | ‒ 2 920 | 4 080 |
4.20 | Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen | 40 500 | 49 875 | 0 | ‒ 24 500 | 25 375 |
4.40 | Doorberekening Defensie diversen | 874 | 874 | 0 | ‒ 800 | 74 |
4.41 | Ontvangsten verkeersnotificaties | 0 | 200 | 0 | 100 | 300 |
Toelichting
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Artikel 4.1
Het budget voor consulaire dienstverlening neemt af met EUR 3,6 miljoen. Dit met name als gevolg van de coronapandemie. Consulaire voorlichtingscampagnes werden (deels) stopgezet en er vonden minder consulaire opleidingen plaats. Daarnaast vielen de kosten voor reisdocumenten lager uit dan geraamd.
Artikel 4.4
Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen neemt in 2020 toe. De stijging is het gevolg van extra inzet ten behoeve van internationale samenwerking in het kader van de coronapandemie. Het budget van het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is verhoogd met EUR 6,3 miljoen, waarvan EUR 471.000 overgeheveld is naar VWS.
Naast de stijgingen van de budgetten waren er ook onderdelen met minder uitgaven. Door de coronapandemie vonden er minder staatsbezoeken plaats en waren er minder bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. Dat leidde tot lager dan voorziene uitgaven.
Ontvangsten
De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 28,1 miljoen. Dit is het gevolg van COVID-19. De vraag naar visa en reisdocumenten is veel lager dan oorspronkelijk begroot. Deze lagere ontvangsten worden gedesaldeerd op artikel 7.